In het meerjarenperspectief zijn de volgende autonome ontwikkelingen opgenomen:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Autonome mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
a. | Algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2021) | 1.960 | 1.297 | 1.409 | -149 |
b. | Belastingen | -11 | -41 | -73 | 241 |
c. | Vrijval kapitaallasten | 197 | 320 | 115 | 411 |
d. | Loon- en prijscompensatie | 808 | 808 | 808 | 808 |
e. | Dekking stelpost loon- en prijscompensatie | -808 | -808 | -808 | -808 |
Totaal Autonome mutaties | 2.146 | 1.576 | 1.451 | 503 | |
Ad a. Algemene uitkering
In oktober vorig jaar bent u geïnformeerd over de uitwerking van de septembercirculaire 2021. In de advisering van de septembercirculaire 2021 zijn de wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire 2021 toegelicht voor 2021 tot en met 2025. Deze wijzigingen zijn nu financieel verwerkt in de voorliggende perspectiefnota. In januari van dit jaar bent u geïnformeerd over de uitwerking van de decembercirculaire 2021. In de advisering van de decembercirculaire 2021 zijn de wijzigingen ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegelicht voor 2021 tot en met 2025. Ook deze wijzigingen zijn nu financieel verwerkt in de voorliggende perspectiefnota.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Algemene uitkering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Septembercirculaire 2021 | 1.546 | 882 | 983 | |
Decembercirculaire 2021 | 414 | 415 | 426 | -149 |
Totaal algemene uitkering | 1.960 | 1.297 | 1.409 | -149 |
Ad b. Belastingen
De geraamde opbrengsten OZB zijn aangepast naar de meest recente inflatie en loonkostenontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2022 ontvangt u de voorstellen voor de tarieven 2023.
Ad c. Vrijval kapitaallasten
Elk jaar wordt de vrijval aan kapitaallasten (afschrijving en rente) berekend en toegevoegd aan het meerjarenperspectief.
Ad d./e. Loon- en prijscompensatie
In onze begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie (zie ook hoofdstuk 1 kaders). Jaarlijks worden de budgetten waarop concrete prijsstijgingen van toepassing zijn (op basis van contracten en dergelijke) in kaart gebracht en verhoogd ten laste van deze stelpost.